Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20220159 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka, montáž a inštalácia dopravného zariadenia v obci Radoľa - merač rýchlostí Fakturovaná suma 2 450,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2022 Dátum doručenia 21.09.2022 Dodávateľ BELLIMPEX, s.r.o., Štúrovo (IČO: 36705390)

Identifikátor Faktúra č.2209085 Fakturovaný tovar alebo služba Skladaná mapa VKÚ v rámci prezentácie obce Fakturovaná suma 225,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2022 Dátum doručenia 20.09.2022 Dodávateľ VKÚ Harmanec , s.r.o., Kynceľová (IČO: 46747770)

Identifikátor Faktúra č.8313315102 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 108,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 19.09.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.5694252208 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 1,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.09.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.5694206268 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 0,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 12.09.2022 Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)

Identifikátor Faktúra č.20220120 Fakturovaný tovar alebo služba Toner dotlačiarne, reproduktory k PC + detekcia závady tlačiarne Fakturovaná suma 60,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2022 Dátum doručenia 12.09.2022 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.8312813066 Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby Fakturovaná suma 20,71 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.09.2022 Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20220659 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb Fakturovaná suma 72,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva Dátum doručenia 06.09.2022 Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)

Identifikátor Faktúra č.2220220813 Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník Fakturovaná suma 1469,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda Dátum doručenia 06.09.2022 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č.3020220038 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci Fakturovaná suma 370,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2022 Dátum doručenia 06.09.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.3020220037 Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - chodník Fakturovaná suma 1 511,23 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva Dátum doručenia 06.09.2022 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.202209001 Fakturovaný tovar alebo služba Vlajky SR,EU, obec Fakturovaná suma 465,24 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2022 Dátum doručenia 02.09.2022 Dodávateľ REMOS spol., s.r.o., Bratislava (IČO: 35890941)