Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra: FV13063 Fakturovaný tovar alebo služba Prevedené stavebné práce Fakturovaná suma 10 913,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013 Dátum doručenia 15.11.2013 Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)

Identifikátor Faktúra č.0020133466 Fakturovaný tovar alebo služba Udržiavací poplatok programu KEO DOS Fakturovaná suma 282,49 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 14.11.2013 Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra č.4013009058 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 509,63 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 14.11.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra: FV13060 Fakturovaný tovar alebo služba Prevedené stavebné práce Fakturovaná suma 52 796,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013 Dátum doručenia 13.11.2013 Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)

Identifikátor Faktúra č.130100050 Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka obecného rozhlasu Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Servisná zmluva č.04/2013 Dátum doručenia 11.11.2013 Dodávateľ JD ROZHLASY SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.130100051 Fakturovaný tovar alebo služba Servisný zásah - rozhlas v obci Fakturovaná suma 87,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Servisná zmluva č.04/2013 Dátum doručenia 11.11.2013 Dodávateľ JD ROZHLASY SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra č.20131171 Fakturovaný tovar alebo služba Prenosný hasiaci prístroj Fakturovaná suma 30,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2013 Dátum doručenia 11.11.2013 Dodávateľ TEHAS, s.r.o., KNM (IČO: 36401269)

Identifikátor Faktúra č.139037565 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2013 Dátum doručenia 08.11.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.2755687972 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 08.11.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.43/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 43,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.44/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 3,84 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.45/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 10 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)