Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7307330831 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 85,91 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139029906 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2013 Dátum doručenia 23.07.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.534/2013 Fakturovaný tovar alebo služba 2.1.2. autobusová preprava do PL na trase Radoľa-Skoczów a späť t.j. 180km + poplatky Fakturovaná suma 320,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2013 Dátum doručenia 23.07.2013 Dodávateľ ZANADO, s.r.o., KNM (IČO: 31633102)

Identifikátor Faktúra č.2013006 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia Fakturovaná suma 1 000,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2013 Dátum doručenia 22.07.2013 Dodávateľ TBMB spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36440001)

Identifikátor Faktúra č.2013025 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie priepustu pri MŠ Radoľa Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 47/2013 Dátum doručenia 18.07.2013 Dodávateľ Obec Horný Vadičov (IČO: 00314030)

Identifikátor Faktúra č.4013005250 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 430,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 18.07.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20130189 Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia tonera - OcÚ Fakturovaná suma 30,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2013 Dátum doručenia 17.07.2013 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)

Identifikátor Faktúra č.012133527 Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad ( poháre, misky, lyžice, lyžičky)+vrecia Fakturovaná suma 37,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2013 Dátum doručenia 16.07.2013 Dodávateľ KOEXIMPO s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)

Identifikátor Faktúra č.1020130005 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie koncertu Tomáša Bezdedu - jarmok 2013 Fakturovaná suma 500,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2013 Dátum doručenia 16.07.2013 Dodávateľ LET-spol, s.r.o., Teplička nad Váhom (IČO: 47015934)

Identifikátor Faktúra č.14/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a hudobná produkcia - turnaj Fakturovaná suma 250,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2013 Dátum doručenia 16.07.2013 Dodávateľ Peter Svrček P-P MUSIC, KNM (IČO: 35431300)

Identifikátor Faktúra č.001 13276 Fakturovaný tovar alebo služba Poháre na futbalový turnaj ,,O pohár starostu obce Radoľa"+Pľacový turnaj+propagačné produkty s erbom obce Fakturovaná suma 719,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2013 Dátum doručenia 11.07.2013 Dodávateľ LUTON spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)

Identifikátor Faktúra č.201300300 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2013 Dátum doručenia 11.07.2013 Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)