Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2013128 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 910,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.10.2013 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.2013/253 Fakturovaný tovar alebo služba Stolnotenisový stôl Fakturovaná suma 599,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2013 Dátum doručenia 25.10.2013 Dodávateľ Robert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra č.210/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky Fakturovaná suma 231,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2013 Dátum doručenia 25.10.2013 Dodávateľ TT sport, s.r.o., Žilina (IČO: 47029269)

Identifikátor Faktúra č.7310878590 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 77,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.10.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2013596 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 2 426,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 57/2013 Dátum doručenia 22.10.2013 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra č.4013008410 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 207,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 21.10.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.13042 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 229,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63-1/2013 Dátum doručenia 21.10.2013 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.201355057 Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - Spravodajca Fakturovaná suma 72,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51-1/2013 Dátum doručenia 16.10.2013 Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)

Identifikátor Faktúra č.13005 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž mobiliáru k projektu ,,Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv. Jána Sarkandera" Fakturovaná suma 4 160,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.10.2013 Dodávateľ L.P.BAU, s.r.o., KNM (IČO: 46857001)

Identifikátor Faktúra: FV13056 Fakturovaný tovar alebo služba Prevedené stavebné práce Fakturovaná suma 37 986,44 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013 Dátum doručenia 15.10.2013 Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)

Identifikátor Faktúra č.139035622 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2013 Dátum doručenia 11.10.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.4013008079 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 438,42 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 11.10.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)