Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7308495768 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,39 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 26.08.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2013478 Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby Fakturovaná suma 84,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva Dátum doručenia 26.08.2013 Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)

Identifikátor Faktúra č.3/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie geometrického plánu - viacúčelové ihrisko Fakturovaná suma 180,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 64/2013 Dátum doručenia 19.08.2013 Dodávateľ GEOPROM Vladimír Hrošovský, Žilina (IČO: 34355278)

Identifikátor Faktúra č.3039024430 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky Fakturovaná suma 716,38 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 15.08.2013 Dodávateľ DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.8101337379 Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia - Účtovníctvo ROPO a obcí Fakturovaná suma 69,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 12.08.2013 Dodávateľ IURA EDITION, spol, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)

Identifikátor Faktúra č.4013006030 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 234,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 09.08.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.5/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Kultúrne vystúpenie FS - Deň matiek Fakturovaná suma 100,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30-1/2013 Dátum doručenia 07.08.2013 Dodávateľ FS Jedľovina, KNM (IČO: 35667052)

Identifikátor Faktúra č.28556/58556/1 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 565,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.2267001005 Dátum doručenia 07.08.2013 Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra: FV13036 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - podľa Zmluvy o dielo č.001/2013 - telocvičňa Fakturovaná suma 72 841,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013 Dátum doručenia 07.08.2013 Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)

Identifikátor Faktúra č.3752792357 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.08.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.321200719 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál verejné osvetlenie Fakturovaná suma 133,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2013 Dátum doručenia 05.08.2013 Dodávateľ KP, s.r.o.,, Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.37/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Redukčný rez - 4 lipy Fakturovaná suma 890,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2013 Dátum doručenia 05.08.2013 Dodávateľ SEIDL, s.r.o., Žilina (IČO: 36430617)