Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.13004 Fakturovaný tovar alebo služba Prevedené stavebné práce Fakturovaná suma 12 992,52 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.IV/1/2013 Dátum doručenia 10.09.2013 Dodávateľ L.P.BAU, s.r.o., KNM (IČO: 46857001)

Identifikátor Faktúra č.3753749457 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,79 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 09.09.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.38/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Kultúrne vystúpenie - Kaštieľ - ,,Maškrtná nedeľa" Fakturovaná suma 150,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2013 Dátum doručenia 09.09.2013 Dodávateľ Kysuckí heligonkári, Roman Capek, Skalité (IČO: 37975731)

Identifikátor Faktúra č.4013006889 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 501,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 06.09.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.21/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Obnova atletickej dráhy okolo viacúčelového športové ihriska Fakturovaná suma 2 304,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2013 Dátum doručenia 05.09.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)

Identifikátor Faktúra č.201310 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon činnosti stavebného dozoru stavby - telocvičňa ZŠ Fakturovaná suma 1 666,68 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátná zmluva č.2/2013/IVOMOS/Radoľa Dátum doručenia 05.09.2013 Dodávateľ IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)

Identifikátor Faktúra č.3033513058 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - UoZ Fakturovaná suma 350,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 03.09.2013 Dodávateľ DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.0020132741 Fakturovaný tovar alebo služba Register obyvateľov - KEO Fakturovaná suma 74,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 02.09.2013 Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)

Identifikátor Faktúra: FV13045 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - podľa Zmluvy o dielo č.001/2013 - telocvičňa Fakturovaná suma 130 910,21 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013 Dátum doručenia 02.09.2013 Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)

Identifikátor Faktúra č.12/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava strechy na budove ŠK Radoľa - ihrisko Fakturovaná suma 300,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2013 Dátum doručenia 27.08.2013 Dodávateľ PA-RO spol. s.r.o., KNM (IČO: 36432652)

Identifikátor Faktúra č.139031726 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2013 Dátum doručenia 26.08.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.4013006272 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 291,04 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 26.08.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)