Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 21/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 4,32 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra 22/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 48,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra 23/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 9,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.05.2014 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra 2014028 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz veľkokapacitného kontrajnera Fakturovaná suma 150,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2014 Dátum doručenia 07.05.2014 Dodávateľ Peter Janek , Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra 321400367 Fakturovaný tovar alebo služba Trubica CF-L 36W/840 - osvetlenie v obci Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2014 Dátum doručenia 02.05.2014 Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra 2014239 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - OcÚ Radoľa Fakturovaná suma 50,06 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2014 Dátum doručenia 29.04.2014 Dodávateľ František Sidor, Belanského, KNM (IČO: 17815657)

Identifikátor Faktúra 09/2014 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osobného automobilu - Fábia Fakturovaná suma 273,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2014 Dátum doručenia 29.04.2014 Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.3020140011 Fakturovaný tovar alebo služba Pletivo ohradové PVC - Nový cintorín Fakturovaná suma 57,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2014 Dátum doručenia 28.04.2014 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.139046217 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 52,80 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2014 Dátum doručenia 25.04.2014 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.7403766262 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 71.01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.04.2014 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.140100013 Fakturovaný tovar alebo služba Servis obecného rozhlasu Fakturovaná suma 199,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2014 Dátum doručenia 22.04.2014 Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)

Identifikátor Faktúra FV14007 Fakturovaný tovar alebo služba Osadenie prepadových žľabov v sprchách - hala Fakturovaná suma 1 199,18 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2014 Dátum doručenia 22.04.2014 Dodávateľ HUPRO, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)