Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.13001 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 386,26 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70-1/2012 Dátum doručenia 14.01.2013 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.6745974206 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 59,09 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.20122920121136867 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa Fakturovaná suma 25,27 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2013 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920011000560 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Fakturovaná suma 287,20 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2013 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920011003496 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku Fakturovaná suma 69,05 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2013 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920011047495 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa Fakturovaná suma 40,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2013 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.2012292001136653 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny Fakturovaná suma 168,61 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2013 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920011003495 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 958,48 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2013 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920011003494 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 93,12 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2013 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.20122920011001464 - preplatok Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie Fakturovaná suma 559,94 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 10.01.2013 Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)

Identifikátor Faktúra č.2320008 Fakturovaný tovar alebo služba Drť Fakturovaná suma 74,62 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2013 Dátum doručenia 08.01.2013 Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)

Identifikátor Faktúra č. 4012011508 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 2 157,25 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.01.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)