Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.28556/58556/1 Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku Fakturovaná suma 565,43 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.2267001005 Dátum doručenia 07.08.2013 Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)

Identifikátor Faktúra: FV13036 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - podľa Zmluvy o dielo č.001/2013 - telocvičňa Fakturovaná suma 72 841,01 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013 Dátum doručenia 07.08.2013 Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)

Identifikátor Faktúra č.3752792357 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 62,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.08.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.321200719 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál verejné osvetlenie Fakturovaná suma 133,82 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2013 Dátum doručenia 05.08.2013 Dodávateľ KP, s.r.o.,, Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.37/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Redukčný rez - 4 lipy Fakturovaná suma 890,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2013 Dátum doručenia 05.08.2013 Dodávateľ SEIDL, s.r.o., Žilina (IČO: 36430617)

Identifikátor Faktúra č.7/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Seat Inca Fakturovaná suma 202,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2013 Dátum doručenia 02.08.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.8/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Seat Inca Fakturovaná suma 250,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2013 Dátum doručenia 02.08.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.19/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Spevnené plochy okolo viacúčelového športové ihriska Fakturovaná suma 5 895,83 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2013 Dátum doručenia 29.07.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)

Identifikátor Faktúra č.3020130014 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - klince+lepenka - cintorín Fakturovaná suma 78,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2013 Dátum doručenia 25.07.2013 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.13024 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 205,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2013 Dátum doručenia 24.07.2013 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.7307330831 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 85,91 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139029906 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2013 Dátum doručenia 23.07.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)