Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Seat Inca Fakturovaná suma 202,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2013 Dátum doručenia 02.08.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.8/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Seat Inca Fakturovaná suma 250,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2013 Dátum doručenia 02.08.2013 Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)

Identifikátor Faktúra č.19/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Spevnené plochy okolo viacúčelového športové ihriska Fakturovaná suma 5 895,83 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2013 Dátum doručenia 29.07.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)

Identifikátor Faktúra č.3020130014 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - klince+lepenka - cintorín Fakturovaná suma 78,92 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2013 Dátum doručenia 25.07.2013 Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)

Identifikátor Faktúra č.13024 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 205,70 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2013 Dátum doručenia 24.07.2013 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)

Identifikátor Faktúra č.7307330831 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 85,91 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 23.07.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.139029906 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2013 Dátum doručenia 23.07.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.534/2013 Fakturovaný tovar alebo služba 2.1.2. autobusová preprava do PL na trase Radoľa-Skoczów a späť t.j. 180km + poplatky Fakturovaná suma 320,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2013 Dátum doručenia 23.07.2013 Dodávateľ ZANADO, s.r.o., KNM (IČO: 31633102)

Identifikátor Faktúra č.2013006 Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia Fakturovaná suma 1 000,- € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2013 Dátum doručenia 22.07.2013 Dodávateľ TBMB spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36440001)

Identifikátor Faktúra č.2013025 Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie priepustu pri MŠ Radoľa Fakturovaná suma 120,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 47/2013 Dátum doručenia 18.07.2013 Dodávateľ Obec Horný Vadičov (IČO: 00314030)

Identifikátor Faktúra č.4013005250 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 430,97 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 18.07.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.20130189 Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia tonera - OcÚ Fakturovaná suma 30,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2013 Dátum doručenia 17.07.2013 Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)