Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistná zmluva 6544682318 Fakturovaný tovar alebo služba PZP - Seat Inca Fakturovaná suma 132,64 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.11.2013 Dodávateľ Kooperatíva poisťovňa, a.s., Žilina (IČO: 00585441)

Identifikátor Faktúra č.321301085 Fakturovaný tovar alebo služba Materiál verejné osvetlenie Fakturovaná suma 341,28 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2013 Dátum doručenia 07.11.2013 Dodávateľ KP, s.r.o.,, Žilina (IČO: 36402516)

Identifikátor Faktúra č.3033513829 Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky Fakturovaná suma 383,98 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 06.11.2013 Dodávateľ DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)

Identifikátor Faktúra č.201322 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon činnosti stavebného dozoru stavby - telocvičňa ZŠ Fakturovaná suma 833,34 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátná zmluva č.2/2013/IVOMOS/Radoľa Dátum doručenia 05.11.2013 Dodávateľ IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)

Identifikátor Faktúra č.201300489 Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač Fakturovaná suma 264,00€ Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2013 Dátum doručenia 05.11.2013 Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)

Identifikátor Faktúra č.2013128 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK Fakturovaná suma 910,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 25.10.2013 Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)

Identifikátor Faktúra č.2013/253 Fakturovaný tovar alebo služba Stolnotenisový stôl Fakturovaná suma 599,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2013 Dátum doručenia 25.10.2013 Dodávateľ Robert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)

Identifikátor Faktúra č.210/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky Fakturovaná suma 231,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2013 Dátum doručenia 25.10.2013 Dodávateľ TT sport, s.r.o., Žilina (IČO: 47029269)

Identifikátor Faktúra č.7310878590 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 77,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 22.10.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.2013596 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Radoľa Fakturovaná suma 2 426,40 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 57/2013 Dátum doručenia 22.10.2013 Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)

Identifikátor Faktúra č.4013008410 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 207,08 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 21.10.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.13042 Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Fakturovaná suma 229,88 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63-1/2013 Dátum doručenia 21.10.2013 Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)