Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2750865249 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 61,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 07.06.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4013003827 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 464,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 07.06.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.25/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 108,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.06.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.26/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 9,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.06.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.27/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 16,50 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 05.06.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.000036/13 Fakturovaný tovar alebo služba Vlajka obce SR + EÚ Fakturovaná suma 57,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35-1/2013 Dátum doručenia 04.06.2013 Dodávateľ Gajdoš Gabriel-REPREZENT, Rastislavice (IČO: 14287315)

Identifikátor Faktúra č.7312732365 Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka zemného plynu Fakturovaná suma 1 211,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 04.06.2013 Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)

Identifikátor Faktúra č.12018 Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Fakturovaná suma 288,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14-1/2013 Dátum doručenia 03.06.2013 Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)

Identifikátor Faktúra č.1307132 Fakturovaný tovar alebo služba Verejný prenos zvukových záznamov v obecnom rozhlase Fakturovaná suma 33,50 €/rok Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.1215752 Dátum doručenia 30.05.2013 Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)

Identifikátor Faktúra č.000030/13 Fakturovaný tovar alebo služba Vlajka obce Radoľa + EÚ Fakturovaná suma 88,60 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2013 Dátum doručenia 29.05.2013 Dodávateľ Gajdoš Gabriel-REPREZENT, Rastislavice (IČO: 14287315)

Identifikátor Faktúra č.02022013 Fakturovaný tovar alebo služba Nádoby na odpad - plastové Fakturovaná suma 960,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2013 Dátum doručenia 27.05.2013 Dodávateľ BINS s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)

Identifikátor Faktúra č.139026693 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2013 Dátum doručenia 27.05.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)