Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4013004851 Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu Fakturovaná suma 1 439,23 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 08.07.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.201306 Fakturovaný tovar alebo služba Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní - telocvičňa ZŠ Fakturovaná suma 2 796,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátná zmluva Dátum doručenia 04.07.2013 Dodávateľ IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)

Identifikátor Faktúra č.31/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 98,55 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 02.07.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.32/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ Fakturovaná suma 8,76 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 02.07.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.33/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov Fakturovaná suma 15,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dátum doručenia 02.07.2013 Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)

Identifikátor Faktúra č.13009 Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie služby projektového a finančného managera k projektu ,,Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv.Jána Sarkandera" Fakturovaná suma 1 213,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní služieb Dátum doručenia 28.06.2013 Dodávateľ Rozvojová agentúra ŽSK, n.o., Žilina (IČO: 37905783)

Identifikátor Faktúra č.3138005268 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova OcÚ+cintorín Fakturovaná suma 86,90 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 27.06.2013 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra č.3131010520 Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK Fakturovaná suma 954,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 24.06.2013 Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)

Identifikátor Faktúra r.139028356 Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín Fakturovaná suma 48,00 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2013 Dátum doručenia 21.06.2013 Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)

Identifikátor Faktúra č.7306171434 Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Fakturovaná suma 72,14 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva Dátum doručenia 21.06.2013 Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)

Identifikátor Faktúra č.4013004213 Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber Fakturovaná suma 458,95 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 Dátum doručenia 20.06.2013 Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)

Identifikátor Faktúra č.15/2013 Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Viacúčelové športové ihrisko Fakturovaná suma 10 656,96 € Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo 10/02/2012 Dátum doručenia 19.06.2013 Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)